2018年菏泽市城市管理行政执法支队部门预算
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2018-1-15 16:25:30 浏览数:260

2018年菏泽市城市管理行政执法支队

部门预算


 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况


第一部分:概  

一、主要职能

菏泽市城市管理行政执法支队是市政府工作部门,为二级预算单位,主要职能:

一、主要职能

(一)行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理方面法律法规和规章规定的行政处罚权及有关的强制措施权。

(二)行使环境保护方面法律法规和规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权,对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物的行政处罚权及有关强制措施权。

(三)行政工商行政管理方面法律法规和规章规定的对影响市容市貌商贩的行政处罚权及有关的强制措施权。

(四)行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的对机动车辆和非机动车辆侵占、破坏城市道路的行政处罚权及有关的强制措施权。

(五)行使省、市政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

二、部门预算单位构成

菏泽市城市管理行政执法支队为菏泽市城市管理局二级独立预算单位,部门预算仅包含本级单位预算


第二部分

2018年部门预算表

1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

2630.56

212     城乡社区支出

2331.59

一般公共预算

2630.56

    01       城乡社区管理事务   

政府性基金预算

      04        城管执法

2331.59

国有资本经营预算

210      医疗卫生与计划生育支出

114.99

二、财政专户管理资金

05   医疗保障

三、事业收入

01行政单位医疗

四、事业单位经营收入

02  事业单位医疗

114.99

五、其他收入

221          住房保障支出

183.98

02        住房改革支出

 

 

01      住房公积金

183.98

 

本年收入合计

2630.56

本年支出合计

2630.56

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2630.56

支出总计

2630.56

                                    单位:万元

                                   

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

            

                                         单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

2630.56

一、工资福利支出

1954.97

一般公共预算

2630.56

二、商品和服务支出

140.21

政府性基金预算

三、对个人和家庭的补助

183.98

国有资本经营预算

四、项目支出

351.4

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

 

 

    

本年收入合计

2630.56

本年支出合计

2630.56

六、上级补助收入

结转下年

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

 

 

 

收入总计

2630.56

支出总计

2630.56


3. 2018年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

00432830-2

菏泽市城市管理行政执法支队

2630.56

2630.56

2334.16

228

68.4

4. 2018年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

210

00432830-2

一、医疗卫生支出

114.99

114.99

 

05 

 

00432830-2

医疗保障

114.99

114.99

 

 

 

 

01

00432830-2

行政单位医疗

 

 

 

 

02 

00432830-2

事业单位医疗

114.99

114.99

 

 

221

00432830-2

二、住房保障支出

183.98

183.98

 

02

 

00432830-2

住房改革支出

 

 

 

 

01 

00432830-2

住房公积金

183.98

183.98

 

 

212

00432830-2

三、城乡社区支出

2331.59

1980.19

351.40

01

00432830-2

城乡社区管理事务

 

 

04

00432830-2

城管执法

2331.59

1980.19

351.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2630.56

2279.16

351.40

 

 


5. 2018财政拨款收支预算表

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2018年预算

项  目

2018年预算

经费拨款(补助)

2334.16

工资福利支出

1954.97

纳入预算管理的行政性收入安排的拨款

68.4

日常公用支出

140.21

罚没收入安排的拨款

228

对个人和家庭的补助支出

183.98

项目支出

351.4

合计

2630.56

合计

2630.56


6. 2018一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

210

05

02

00432830-2

菏泽市城市管理行政执法支队

114.99

114.99

114.99

221

02

01

00432830-2

菏泽市城市管理行政执法支队

 183.98

 183.98

 

183.98

 212

01

 04

00432830-2

菏泽市城市管理行政执法支队

2331.59

1980.19

1839.98

140.21

351.4

合计

2630.56

2279.16

1954.97

183.98

140.21

351.4

7. 2018政府性基金支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2018年预算

小计

基本支出

项目支出


8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

基本工资

611.4

611.4

30102

津贴补贴

919.31

919.31

30309

奖励金

2.46

2.46

30104

养老保险

306.63

306.63

30104

医疗保险

114.99

114.99

30104

失业保险

0.18

0.18

30311

住房公积金

183.98

183.98

30201

办公费

30.1

30.1

30205

水费

1.9

1.9

30206

电费

0.6

0.6

30207

邮电费

8.8

8.8

30209

物业管理费

3

3

30211

差旅费

8

8

30213

维修费

8

8

30216

培训费

5.9

5.9

30217

公务接待费

1.8

1.8

30226

劳务费

1.5

1.5

30227

委托业务费

3

3

30228

工会经费

30.66

30.66

30229

福利费

3.6

3.6

30299

其他商品服务支出

3

3

30231

公务用车运行维护费

30

30

30305

离退休人员公用经费

0.35

0.35


9. 2018年政府采购预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

212

城乡社区支出

004328302

菏泽市城市管理行政执法支队

01

城乡社区管理事务

004328302

菏泽市城市管理行政执法支队

04

城管执法

004328302

菏泽市城市管理行政执法支队

157.8

157.8

157.8


10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

46.8

0

45

0

45

1.8

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算2630.56万元,全部为财政拨款2630.56万元。2016年收入预算2500.77万元,2018年较2017年增长收入129.79万元,原因为人员工资增长等收入。

2018年支出预算为2630.56万元,其中:城乡社区支出2331.59万元,医疗卫生和计划生育支出114.99万元,住房保障支出183.98万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)1954.97万元,商品和服务(类)491.61万元,对个人和家庭的补助183.98万元。2017年支出预算为2500.77万元,2018年较2017年增长支出129.79万元,原因为人员工资增长等支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为2630.56万元,其中:经费拨款2334.16万元,纳入预算管理的行政性收入安排的拨款68.4万元,罚没收入安排的拨款228万元。

2018年财政拨款支出预算为2630.56万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)支出2331.59万元,主要用于菏泽市城市管理行政执法支队工资福利支出、商品和服务支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出114.99万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

3、住房保障(类)支出183.98万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)支出2331.59万元,主要用于菏泽市城市管理行政执法支队工资福利支出、商品和服务支出。

2、医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)支出114.99万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)支出183.98万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为0万元,

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算2279.16万元,其中:

人员经费2138.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费140.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年火车站广场基础环境运维服务20.4万元,火车站电力系统安装10万元,火车站广场清洗清扫车8万元,办公设备购置费119.4万元,共计157.8万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费45万元,公务接待费1.8万元

2018“三公”经费预算,较去年相比无变化,其中: 2018年因公出国(境)费用0元,较去年相比无变化;2018年公务用车运行维护经费45万元,较去年相比无变化;2018年公务用车购置经费为0元,较去年相比无变化;2018年公务接待经费1.8万,较2017年无变化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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